公司平時(shí)的費(fèi)用支出都是跟股東報(bào)銷的，做賬直接掛在其他應(yīng)付款，這樣合理嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-29 18:01

你好，個(gè)人墊付的費(fèi)用，是通過(guò)其他應(yīng)付款貸方核算

MZ Chow 追問(wèn)

2018-11-29 18:06

就是公司的備用金，是股東給的，然后報(bào)銷時(shí)是貸：其他應(yīng)付款-股東。不是貸：庫(kù)存現(xiàn)金。合理嗎

鄒老師解答

2018-11-29 18:56

你好，如果是股東先借款給公司做備用金是這樣做分錄
借款借；庫(kù)存現(xiàn)金貸；其他應(yīng)付款-股東
然后發(fā)生費(fèi)用借；管理費(fèi)用等科目貸；庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)時(shí)候貸方就不會(huì)再是其他應(yīng)付款-股東

MZ Chow 追問(wèn)

2018-11-30 10:46

那如果是直接借：管理費(fèi)用貸方：其他應(yīng)付款-股東可以嗎？就是直接省了庫(kù)存現(xiàn)金這一步

鄒老師解答

2018-11-30 10:49

你好，先借款，然后報(bào)銷，應(yīng)當(dāng)分兩筆分錄處理才是的

MZ Chow 追問(wèn)

2018-11-30 10:50

好的，謝謝老師

鄒老師解答

2018-11-30 10:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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