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送心意

肖老師

職稱： 中級會計師

2018-11-30 16:15

你好！如果銀行實際扣款也是5025那就不用做賬，如果實際扣款5000元，那借：銀行存款 25 貸：其他應(yīng)收款 25  下個月給員工補繳時再沖掉這25的其他應(yīng)收款

小石頭 追問

2018-11-30 16:21

實際銀行扣款是5025，社保局給的票只有5000，那是不用做嗎，到時下個月算工資時再你補交

肖老師 解答

2018-11-30 16:28

那可以不用做分錄，下個月補繳時再看社保局有沒有多扣25

小石頭 追問

2018-11-30 16:29

OK，謝謝

肖老師 解答

2018-11-30 16:35

不客氣。

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相關(guān)問題討論
直接做為22年管理費用。
2022-03-28 16:41:27
你好！如果銀行實際扣款也是5025那就不用做賬，如果實際扣款5000元，那借：銀行存款 25 貸：其他應(yīng)收款 25 下個月給員工補繳時再沖掉這25的其他應(yīng)收款
2018-11-30 16:15:24
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)收款
2017-08-01 14:06:28
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2020-03-11 14:24:26
你好，需要按每個險種分別填開的
2017-09-03 10:12:41
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