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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-09-14 09:54

1.分配工資
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
  2.計提社保(企業(yè)部分)
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資
       貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
       4.上交杜保
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
  貸：銀行存款
  5.上交個人所得稅
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
  貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2020-03-11 14:24:26
你好，需要按每個險種分別填開的
2017-09-03 10:12:41
您好 請問您繳納的時候分錄怎么寫的
2019-07-03 14:37:05
借；銀行存款 貸；營業(yè)外收入 應(yīng)付職工薪酬
2016-10-28 16:36:35
您好，是收的現(xiàn)金嗎？還是什么情況？如果是收的現(xiàn)金，可以直接做分錄，借；現(xiàn)金，貸；其他應(yīng)付款-社保。
2017-12-26 22:29:16
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