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Shirley老師

職稱： ,中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2018-11-30 19:30

客戶付款時你們?nèi)绾巫龅臅嬏幚?？確認(rèn)收入了嗎？

你不知道 追問

2018-11-30 19:31

確定了

你不知道 追問

2018-11-30 19:33

確定了應(yīng)該怎么處理？沒確定又應(yīng)該怎么處理？麻煩老師都給我說下

Shirley老師 解答

2018-11-30 19:35

也按照17%繳納了銷項稅嗎？
如果繳納了，退回1%款計入營業(yè)外支出

你不知道 追問

2018-11-30 19:38

我們還沒繳稅呢，現(xiàn)在是給客戶按16%開票，客戶要我們退回1%的款，我們應(yīng)該退嗎？

Shirley老師 解答

2018-11-30 19:45

沒繳稅，1%應(yīng)該退給客戶；
你公司繳稅時承擔(dān)16%的稅，而對方公司給了你17%的稅，那1%需要退給對方

你不知道 追問

2018-11-30 19:47

退的話是從基本戶退嗎？

Shirley老師 解答

2018-11-30 19:53

基本戶退可以或?qū)Ψ酱蚩畹侥膫€賬戶從那個賬戶退給他

你不知道 追問

2018-11-30 19:56

用途寫退稅款嗎？

Shirley老師 解答

2018-11-30 20:12

寫往來款就可以了

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客戶付款時你們?nèi)绾巫龅臅嬏幚?？確認(rèn)收入了嗎？
2018-11-30 19:30:03
學(xué)員你好， 開票價稅合計應(yīng)該是49000，剩余1000元差價沖減公司收入處理。
2018-12-02 13:09:48
同學(xué) 你好 應(yīng)該按你實際收到的金額開票 49000元
2018-12-02 13:41:47
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好，需要繳納增值稅的，謝謝
2021-10-23 19:21:21
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