老師,2025年小規(guī)模納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn)的條件有那些呢 問
連續(xù)12個月達(dá)到500萬,轉(zhuǎn)一般納稅人 答
2024年工商年報的實繳金額填報錯誤能修改嗎 問
您好,要去窗口更正了 答
如果銷項5000,進(jìn)項是2萬,理論出口退稅10000元,能拿 問
不能退稅的做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本費(fèi)用 答
老師你好,公司領(lǐng)導(dǎo)房子的包燒費(fèi)能抵費(fèi)用嗎,開票名 問
開票名頭是公司的名字,能入費(fèi)用 答
從事餐飲行業(yè),可以開專票給對方公司嗎 問
可以開專票給對方公司 答

我們采購原材料 貨已入庫 錢已付 對方未開票。 借:原材料 貸:銀存 ,下個月才收到發(fā)票,下個月收到的時候需要做什么分錄?
答: 沒有到票,只能暫估入庫 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款 然后到票后 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
我們采購原材料,已入庫,發(fā)票未到款未付,怎么寫分錄
答: 你好 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
采購原材料發(fā)票未到,做暫估入庫的整個分錄
答: 你好, 未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進(jìn)了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸 銀行存款


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