我們采購原材料 貨已入庫 錢已付 對方未開票。 借：原材料 貸：銀存 ，下個月才收到發(fā)票，下個月收到的時候需要做什么分錄？

答： 沒有到票，只能暫估入庫 借：預付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 貸：暫估應付款 然后到票后 借：原材料 負數(shù) 貸：暫估應付款 負數(shù) 借：原材料 貸：預付賬款

我們采購原材料，已入庫，發(fā)票未到款未付，怎么寫分錄

答： 你好 借；原材料 貸；應付賬款——暫估

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

采購原材料發(fā)票未到，做暫估入庫的整個分錄

答： 你好， 未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應付賬款-暫估應付賬款 銷售的時候,確認銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務處理是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 原材料 后就是,當收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認購貨應承擔的稅金,賬務處理是: 借 應付賬款-暫估應付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務處理是: 借 原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸 銀行存款