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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2018-12-03 16:22

負數(shù)發(fā)票不需要認證。借：管理費用-租賃費  貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
申報時按進項轉出處理

912005524 追問

2018-12-03 23:00

1、老師好還是這筆賬務，請您看一下這樣處理對不對，收到正常的房租發(fā)票 借：管理費用-房租水電 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款，收到對方開出的負數(shù)發(fā)票 借：管理費用-房租水電 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2、請問申報納稅“進項稅轉出”這項在哪里填寫（具體）？
謝謝！

文文老師 解答

2018-12-04 08:53

主表  14行  進項稅額轉出           
附表二   20行   紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額

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相關問題討論
這個不需要交稅，不過需要去大廳申報，這個
2020-04-17 16:30:08
你好，按正數(shù)進項發(fā)票減去負數(shù)進項發(fā)票之后的稅額申報
2018-07-03 10:52:39
負數(shù)發(fā)票不需要認證。借：管理費用-租賃費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 申報時按進項轉出處理
2018-12-03 16:22:28
你好，是銷項負數(shù)發(fā)票嗎？
2020-05-08 15:12:29
你好，按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的收入金額填寫增值稅申報表相應欄次申報就是了
2019-09-29 16:26:23
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