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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 19:22

沒有正數(shù)發(fā)票的正確的

害羞的獵豹 追問

2020-04-30 19:34

免稅的這塊這個(gè)月是沒有正數(shù) 就一筆負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-04-30 19:35

你好，
是的，

害羞的獵豹 追問

2020-04-30 20:11

但是會(huì)不會(huì)因?yàn)樨?fù)數(shù)稅務(wù)局不通過呢？ 可否與轉(zhuǎn)票正事一起填在正常的銷項(xiàng)欄位呢

郭老師 解答

2020-04-30 20:25

去稅務(wù)局大廳申報(bào)的
負(fù)數(shù)的自己保存不了

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相關(guān)問題討論
沒有正數(shù)發(fā)票的正確的
2020-04-30 19:22:01
你好，不用去大廳，系統(tǒng)直接零申報(bào)就好了。
2020-02-25 13:24:34
直接原分錄的紅字分錄就可以了
2018-11-30 14:25:28
你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
2019-11-15 11:08:35
增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報(bào)匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的，兩者統(tǒng)計(jì)口徑不同。 ①《國家稅務(wù)總局關(guān)于<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法>有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)）第2條第7項(xiàng)規(guī)定：出口企業(yè)或其他單位出口并按會(huì)計(jì)規(guī)定做銷售的貨物，須在做銷售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。所以增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會(huì)計(jì)記賬的出口銷售額，包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額。 ②根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報(bào)辦法的公告》（國家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào)）規(guī)定：出口企業(yè)必須單證信息齊全后才能進(jìn)行免、抵、退稅正式申報(bào)。所以免抵退稅申報(bào)匯總表中的第4欄“免抵退出口貨物勞務(wù)銷售額”是單證信息齊全的出口銷售額。 所以，免抵退稅申報(bào)匯總表上的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額” 出現(xiàn)與增值稅納稅申報(bào)表差額是正常情況。
2019-09-10 17:57:59
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