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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-30 19:22

沒有正數(shù)發(fā)票的正確的

害羞的獵豹 追問

2020-04-30 19:34

免稅的這塊這個月是沒有正數(shù) 就一筆負數(shù)

郭老師 解答

2020-04-30 19:35

你好,
是的,

害羞的獵豹 追問

2020-04-30 20:11

但是會不會因為負數(shù)稅務(wù)局不通過呢? 可否與轉(zhuǎn)票正事一起填在正常的銷項欄位呢

郭老師 解答

2020-04-30 20:25

去稅務(wù)局大廳申報的
負數(shù)的自己保存不了

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相關(guān)問題討論
沒有正數(shù)發(fā)票的正確的
2020-04-30 19:22:01
你好,不用去大廳,系統(tǒng)直接零申報就好了。
2020-02-25 13:24:34
直接原分錄的紅字分錄就可以了
2018-11-30 14:25:28
你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的,兩者統(tǒng)計口徑不同。 ①《國家稅務(wù)總局關(guān)于<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法>有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號)第2條第7項規(guī)定:出口企業(yè)或其他單位出口并按會計規(guī)定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進行增值稅納稅申報。所以增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會計記賬的出口銷售額,包含當期單證信息不齊全的出口銷售額。 ②根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退(免)稅申報辦法的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第61號)規(guī)定:出口企業(yè)必須單證信息齊全后才能進行免、抵、退稅正式申報。所以免抵退稅申報匯總表中的第4欄“免抵退出口貨物勞務(wù)銷售額”是單證信息齊全的出口銷售額。 所以,免抵退稅申報匯總表上的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額” 出現(xiàn)與增值稅納稅申報表差額是正常情況。
2019-09-10 17:57:59
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