佟老師 解答

2018-12-04 11:38

會(huì)計(jì)把用來(lái)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的增值稅發(fā)票，全部做成應(yīng)收賬款了
報(bào)銷(xiāo)應(yīng)付的發(fā)票計(jì)入應(yīng)收了？
這些是你企業(yè)真實(shí)發(fā)生的嗎

佟老師 解答

2018-12-04 11:44

那要把重復(fù)做賬的發(fā)票都沖紅

佟老師 解答

2018-12-04 11:49

那你直接調(diào)整應(yīng)收和應(yīng)付科目就行了

佟老師 解答

2018-12-04 11:52

上個(gè)月把這種應(yīng)付的增票賬款，全部調(diào)整為現(xiàn)金，都計(jì)入了其他應(yīng)付個(gè)人賬款？

是調(diào)整到其他應(yīng)付款里還是現(xiàn)金科目里了

佟老師 解答

2018-12-04 12:11

然后就是有錢(qián)后就一筆一筆支付就可以了

佟老師 解答

2018-12-04 12:26

那你要看這個(gè)其他應(yīng)付款的構(gòu)成是不是都是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生，、是企業(yè)沒(méi)有錢(qián)就一直沒(méi)有支付

111 追問(wèn)

2018-12-04 11:35

造成這個(gè)的原因是，會(huì)計(jì)把用來(lái)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的增值稅發(fā)票，全部做成應(yīng)收賬款了，這兩天調(diào)整為現(xiàn)金支付后，就出現(xiàn)了這種應(yīng)付個(gè)人賬款100多萬(wàn)的情況

111 追問(wèn)

2018-12-04 11:42

她實(shí)際上是重復(fù)做賬了，增值稅的這些票，其實(shí)已經(jīng)包含在應(yīng)付報(bào)銷(xiāo)的金額里了，我們這樣還要怎么調(diào)?。?/p>

111 追問(wèn)

2018-12-04 11:47

這個(gè)情況是真實(shí)的，報(bào)銷(xiāo)應(yīng)付的發(fā)票計(jì)入應(yīng)收了----報(bào)銷(xiāo)計(jì)入應(yīng)付賬款，不是應(yīng)收，有2-3年了

111 追問(wèn)

2018-12-04 11:51

上個(gè)月把這種應(yīng)付的增票賬款，全部調(diào)整為現(xiàn)金，都計(jì)入了其他應(yīng)付個(gè)人賬款，如果再進(jìn)行紅沖調(diào)整，也是可以的嗎？

111 追問(wèn)

2018-12-04 12:11

調(diào)整到其他應(yīng)付款里的員工應(yīng)付，然后該怎么弄呢

111 追問(wèn)

2018-12-04 12:24

不明白！發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款里，個(gè)人應(yīng)付余額達(dá)到了100多萬(wàn)，這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，到底應(yīng)該如何做呢