老師您好！供應商10月給我公司開的發(fā)票把我公司名字開錯，在11月份同時開了銷項負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票，請問我做分錄是不是就把10月的分錄沖紅，然后做一個正數(shù)分錄？另外發(fā)票聯(lián)我是直接就作為正常發(fā)票票據(jù)放在憑證里還是單獨放在一邊備查呢？

答： 1、是的，要把10月份的發(fā)票沖紅，再做一遍分錄 2、正常作為憑證附件了。

收到銷項負數(shù)發(fā)票要怎么做分錄，是供應商開給我們的

答： 借；應付賬款 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額 ）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供貨商開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄，我們是購買方

答： 你好，之前是借庫存商品貸應付賬款嘛，現(xiàn)在借應付賬款貸庫存商品。