收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么做分錄，是供應(yīng)商開給我們的

答： 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）

老師您好！供應(yīng)商10月給我公司開的發(fā)票把我公司名字開錯，在11月份同時(shí)開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票，請問我做分錄是不是就把10月的分錄沖紅，然后做一個(gè)正數(shù)分錄？另外發(fā)票聯(lián)我是直接就作為正常發(fā)票票據(jù)放在憑證里還是單獨(dú)放在一邊備查呢？

答： 1、是的，要把10月份的發(fā)票沖紅，再做一遍分錄 2、正常作為憑證附件了。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

供貨商開給我們的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄，我們是購買方

答： 你好，之前是借庫存商品貸應(yīng)付賬款嘛，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸庫存商品。