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送心意

答疑何老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 11:00

借銀行貸,原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅。

阿華 追問(wèn)

2018-12-06 11:14

老師,取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),還未認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如需要該怎么分錄?

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借銀行貸,原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅。
2018-12-06 11:00:05
進(jìn)口增值稅 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:銀行存款 進(jìn)口關(guān)稅:借:原材料(庫(kù)存商品) 貸:銀行存款
2019-07-10 10:29:21
你好關(guān)稅計(jì)入成本核算,增值稅比對(duì)后可以抵扣的
2021-09-05 19:05:56
關(guān)稅直接進(jìn)入成本,進(jìn)口增值稅進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
2014-10-22 13:20:20
1、購(gòu)入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。 2、出口貨物 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。 3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 4、收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2019-09-04 09:24:37
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