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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2018-12-06 13:24

當月對方作廢你的發(fā)票需要退回，不需要做分錄

陽光葉子 追問

2018-12-06 13:27

上月的

吳少琴老師 解答

2018-12-06 13:38

只要對方作廢了，你需要退回發(fā)票，作廢的發(fā)票不需要做分錄

陽光葉子 追問

2018-12-06 13:45

現(xiàn)在是11月的我認證了，增值稅報了，專管員給我打電話說發(fā)票作廢了，喊我交資料

吳少琴老師 解答

2018-12-06 13:58

你先和你的供應商核實一下看什么原因作廢的

陽光葉子 追問

2018-12-06 14:27

他就是不小心作廢，其實這張票也是我們老板買的，沒有真實的交易，但是和我們的業(yè)務還是有一定聯(lián)系的

吳少琴老師 解答

2018-12-06 14:33

作廢的發(fā)票退回，原分錄不需要做，次月申報進項轉出，專管員要準備資料就準備什么資料

陽光葉子 追問

2018-12-06 15:10

老師，我當月可以做進項轉出嗎？專管員需要提供進項轉出的資料

吳少琴老師 解答

2018-12-06 15:29

次月申報的時候轉出

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相關問題討論
當月對方作廢你的發(fā)票需要退回，不需要做分錄
2018-12-06 13:24:17
你好 沖掉你之前做的分錄就可以 借 庫存商品 負數(shù) 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出 應付賬款 負數(shù)
2019-04-16 17:39:57
借：應付賬款 貸：庫存商品 應交稅費~進項稅額轉出
2016-12-28 18:49:28
之前藍字發(fā)票認證了嗎 借預付貸庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2019-04-03 17:20:17
本月開具的紅字發(fā)票沖減這個月的收入。
2017-05-19 19:54:28
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