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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-07 15:50

你好！什么原因造成的？

華 追問(wèn)

2018-12-07 15:52

先前沒(méi)做帳，現(xiàn)在才開始做，一盤點(diǎn)就出現(xiàn)這種情況

QQ老師 解答

2018-12-07 15:53

你好！盤盈嗎？計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入處理

華 追問(wèn)

2018-12-07 15:55

可以計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎？

QQ老師 解答

2018-12-07 15:56

你好！按規(guī)定不可以直接計(jì)入未分配利潤(rùn)影響企業(yè)所得稅

華 追問(wèn)

2018-12-07 16:00

還有一個(gè)，我們12月剛建帳，可11月份報(bào)銷在12月，再加12月份報(bào)銷，那不本月費(fèi)用比較高啊

QQ老師 解答

2018-12-07 16:03

你好！可以計(jì)入開辦費(fèi)或長(zhǎng)期待攤費(fèi)

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你好！什么原因造成的？
2018-12-07 15:50:25
你好； 你們是新公司還是老公司去建賬的；? 你們期末的數(shù)據(jù)是不是本身就不平衡的； 檢查下?
2022-04-13 08:48:50
你好！科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)一下看看是那個(gè)報(bào)表項(xiàng)目不對(duì)
2021-11-04 10:50:56
您好，試算平衡你導(dǎo)出科目余額表一級(jí)科目，在表格里面做資產(chǎn)是否等于負(fù)債加所有者權(quán)益，先不做報(bào)表，如果這里也對(duì)了就是你填財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了。
2020-01-05 17:48:37
期初試算平衡表不平衡，借貸方金額不一致一般有以下幾種可能： 1、遺漏。漏記了某個(gè)科目的期初余額 2、金額輸入錯(cuò)誤。比如說(shuō)多輸入或是少輸入一個(gè)0等. 3、科目輸入錯(cuò)誤，誤將負(fù)債或是所有者權(quán)益科目輸入資產(chǎn)類別，反之亦然。 處理方法： 如果只是才剛設(shè)置初始數(shù)據(jù)，并沒(méi)有記賬，那只需要在期初余額里尋找有誤的金額或是遺漏的項(xiàng)目就好。 如果已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，進(jìn)行了賬務(wù)處理，然后才發(fā)現(xiàn)期初試算結(jié)果不平衡： 1、取消所有的記賬，取消所有的審核。 2、看此時(shí)是否還是平衡，發(fā)生額及余額（包含未記賬憑證）。 3、若是差額和上述試算平衡表顯示的差額相符，那就是初始設(shè)置時(shí)候登錄錯(cuò)誤，在期初余額里找出差錯(cuò)更正就好。 4、若是初始登錄沒(méi)有錯(cuò)誤，逐筆查看未記賬憑證是否有問(wèn)題，找出差錯(cuò)更正后重新審核，如果可以通過(guò)，再做記賬審核等程序。
2019-07-31 17:55:26
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