按合同規(guī)定，支付50%的貨款給供應商，但供應商未開發(fā)票過來，怎樣做賬務處理？

答： 您好，先做預付賬款處理，

從公賬上支付給供應商的貨款3000元，供應商沒有發(fā)票開過來，怎么做賬好？

答： 你實際貨物到嗎，借庫存商品 貸應付賬款暫估款，這個，付款做借應付賬款 供應商 貸銀行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問，我們跟供應商定了250元的貨，先驗貨后付款，驗貨過程中發(fā)現(xiàn)貨物破損50元就付給供應商200元，但是對方開票回來有250元的原材料，實際上這50元的材料是不能用的，我該怎么做賬務處理？

答： 按你實際付款的200入賬就可以