
按合同規(guī)定,支付50%的貨款給供應商,但供應商未開發(fā)票過來,怎樣做賬務處理?
答: 您好,先做預付賬款處理,
從公賬上支付給供應商的貨款3000元,供應商沒有發(fā)票開過來,怎么做賬好?
答: 你實際貨物到嗎,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,這個,付款做借應付賬款 供應商 貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,我們跟供應商定了250元的貨,先驗貨后付款,驗貨過程中發(fā)現(xiàn)貨物破損50元就付給供應商200元,但是對方開票回來有250元的原材料,實際上這50元的材料是不能用的,我該怎么做賬務處理?
答: 按你實際付款的200入賬就可以

