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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-12-10 16:49

你好，借管理費用貸銀存就可以

小蜜蜂 追問

2018-12-10 16:50

沒付，只計提

小蜜蜂 追問

2018-12-10 16:51

可以借其他應(yīng)付款-應(yīng)交稅費，貸應(yīng)交稅金嗎？

郭老師 解答

2018-12-10 16:51

你好，不用計提的，內(nèi)帳不用做應(yīng)交稅費，需要交稅的那個月記管理費用

小蜜蜂 追問

2018-12-10 16:54

不計提就沒計入當(dāng)月費用啊，利潤就會虛增吧

郭老師 解答

2018-12-10 16:55

你好，借管理費用貸應(yīng)付-稅務(wù)局

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你好 做 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 下月正常交稅就可以了
2020-07-04 10:24:53
你好，借管理費用貸銀存就可以
2018-12-10 16:49:22
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-04 12:39:44
你好，月末計提，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，進(jìn)項大于銷項不用做分錄
2018-03-14 22:14:07
增值稅在發(fā)生時確認(rèn)就可以 月底再進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-29 13:59:23
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