????薇薇????安 追問(wèn)

2018-12-11 09:39

一般納稅人

方老師 解答

2018-12-11 09:41

先去大廳認(rèn)證，或者等你們買(mǎi)了稅控盤(pán)再認(rèn)證，因?yàn)楝F(xiàn)在發(fā)票的認(rèn)證期限是自開(kāi)票日起360日內(nèi)認(rèn)證就可以。
現(xiàn)在可以先放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算。

????薇薇????安 追問(wèn)

2018-12-11 09:41

老師我的分錄怎么做

方老師 解答

2018-12-11 09:43

借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
認(rèn)證當(dāng)月 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

????薇薇????安 追問(wèn)

2018-12-11 09:44

取得固定資產(chǎn)，增值稅申報(bào)表我怎么填

方老師 解答

2018-12-11 09:47

本表反映納稅人在《附列資料（二）》“一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”中固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額。本表按增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)分別填寫(xiě)。
等認(rèn)證抵扣的當(dāng)月再填寫(xiě)。

????薇薇????安 追問(wèn)

2018-12-11 09:49

老師取得的順豐快遞的發(fā)票從網(wǎng)上打印的，可以入賬？

方老師 解答

2018-12-11 09:54

如果是電子發(fā)票的話(huà)，可以正常入賬，與普票使用一樣的。

????薇薇????安 追問(wèn)

2018-12-11 10:24

老師，拿到固定資產(chǎn)專(zhuān)票，我沒(méi)有錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)，現(xiàn)在怎么補(bǔ)錄

方老師 解答

2018-12-11 15:03

你拿到發(fā)票記賬了嗎，如果記賬了憑證是怎么寫(xiě)的。

????薇薇????安 追問(wèn)

2018-12-11 15:42

借，固定資產(chǎn)，貸，銀行存款，稅額全進(jìn)固定資產(chǎn)了

????薇薇????安 追問(wèn)

2018-12-11 15:44

公司夠買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件，是這樣做的借，管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸，銀行存款

????薇薇????安 追問(wèn)

2018-12-11 15:44

公司夠買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件，是這樣做的借，管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸，銀行存款，這部分進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)做

方老師 解答

2018-12-11 19:20

現(xiàn)在做調(diào)賬處理，借應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸固定資產(chǎn)  管理費(fèi)用