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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-11 10:20

你是銷售方還是購(gòu)買方？

阿花 追問(wèn)

2018-12-11 11:07

銷售方

maize老師 解答

2018-12-11 11:08

你開紅字發(fā)票是沖回你的銷項(xiàng)稅額，和你銷售額。

阿花 追問(wèn)

2018-12-11 11:11

8月開了 2張專票，9月沖紅了一張，9月沒(méi)有開正數(shù)發(fā)票，沖紅發(fā)票的稅款就自動(dòng)填寫到留底稅款了

阿花 追問(wèn)

2018-12-11 11:12

本來(lái)這個(gè)稅款是要退的 現(xiàn)在在留底那欄就退不出來(lái)

maize老師 解答

2018-12-11 11:14

你的申報(bào)表可以截圖上傳過(guò)來(lái)看看嗎？

阿花 追問(wèn)

2018-12-11 11:24

9月開的負(fù)數(shù) 在大廳申報(bào)的查不到數(shù)據(jù)

阿花 追問(wèn)

2018-12-11 11:27

這個(gè)8月的申報(bào)表，開了2張一模一樣的發(fā)票，9月沖紅了一張

maize老師 解答

2018-12-11 11:45

那你們9月是沒(méi)有申報(bào)負(fù)數(shù)的那個(gè)銷售額嗎？

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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
你是銷售方還是購(gòu)買方？
2018-12-11 10:20:42
期末留抵稅額數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，不需要填寫。
2017-12-01 19:37:21
你好！是的。就是這個(gè)。
2018-09-04 09:57:43
你好，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-01-12 12:18:46
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