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送心意

李月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-11 14:23

你好  請(qǐng)問上個(gè)季度你確認(rèn)無票收入了嗎

mgdaisy 追問

2018-12-11 14:24

是的，上個(gè)季度已確認(rèn)收入

李月老師 解答

2018-12-11 14:25

你好  先紅沖無票收入會(huì)計(jì)分錄  然后根據(jù)發(fā)票  做收入分錄

mgdaisy 追問

2018-12-11 14:26

好的，謝謝老師，但是當(dāng)時(shí)相對(duì)應(yīng)的稅款已繳納了怎么辦

李月老師 解答

2018-12-11 14:27

你好  現(xiàn)在做分錄 一正一負(fù)  不用交稅

mgdaisy 追問

2018-12-11 14:30

嗯嗯，老師是這樣的，在稅務(wù)系統(tǒng)里面開票了上面有會(huì)有相對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)產(chǎn)生，由于之前是自己手動(dòng)填報(bào)的，現(xiàn)在開票了，系統(tǒng)里面是自動(dòng)生成這個(gè)是怎么辦

李月老師 解答

2018-12-11 14:44

你好  現(xiàn)在開票了  你直接沖減當(dāng)月的銷售稅額即可

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相關(guān)問題討論
你好 請(qǐng)問上個(gè)季度你確認(rèn)無票收入了嗎
2018-12-11 14:23:37
你好 ； 出租人的話 是個(gè)人的話 需要交納增值稅。附加稅。 印花稅 房產(chǎn)稅‘’土地使用稅。 個(gè)人所得稅的；
2021-10-20 10:18:32
學(xué)員你好，已繳納的稅款計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)借方就可以了
2021-11-03 15:53:05
你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-10-29 14:48:52
同學(xué)你好 1.不能確定為你們的收入，繳納的稅款從你們帳上走，做賬你可以入費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候也需要調(diào)增出來，不可以作為企業(yè)2費(fèi)用扣除的 2.可以用你們公司的名義開，但是會(huì)有個(gè)問題，自己公司有資質(zhì)可以自己開，，如果去代開，可能會(huì)要你們是房東的信息，每個(gè)地區(qū)代開不一樣，這個(gè)需要具體咨詢一下，有些地方二房東也是可以代開的，不管二房東是個(gè)人還是公司
2020-05-17 11:05:38
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