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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-11 21:52

您好,小規(guī)模納稅人要交3萬元的增值稅,0.36萬元的增值稅附加稅。一般納稅人要交16萬元的增值稅,1.92萬元的增值稅附加稅。

天運玻璃glass products co,ltd@楊 追問

2018-12-11 21:54

就是說要交將近18萬元?

王雁鳴老師 解答

2018-12-11 21:56

您好,是的,您理解很正確。

天運玻璃glass products co,ltd@楊 追問

2018-12-11 22:01

可以用進項金額抵扣,要多少?

王雁鳴老師 解答

2018-12-11 22:03

您好,如果用進項來抵扣的話,大概需要87.5萬元左右吧。

天運玻璃glass products co,ltd@楊 追問

2018-12-11 22:05

我買的進項之后,可以退稅嗎!

王雁鳴老師 解答

2018-12-11 22:07

您好,購買貨物的進項,開回發(fā)票來,轉(zhuǎn)內(nèi)銷是不能退稅的。

天運玻璃glass products co,ltd@楊 追問

2018-12-11 22:08

我現(xiàn)在還沒有轉(zhuǎn)內(nèi)銷,只是把票開給了國內(nèi)的一家公司。

王雁鳴老師 解答

2018-12-11 22:15

您好,那如果不轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,取得進項增值稅專用發(fā)票,根據(jù)規(guī)定是可以退稅的。

天運玻璃glass products co,ltd@楊 追問

2018-12-11 22:19

我現(xiàn)在是沒票了,然后再花錢買票,是不是可以再進行退稅

王雁鳴老師 解答

2018-12-11 22:20

您好,如果再花錢買票,是不能進行退稅的。

天運玻璃glass products co,ltd@楊 追問

2018-12-11 22:28

我把開出去的票作廢,然后收回來,可以退稅嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-12-11 22:37

您好,把開出去的票作廢,然后收回來,也不可以退稅。

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您好,小規(guī)模納稅人要交3萬元的增值稅,0.36萬元的增值稅附加稅。一般納稅人要交16萬元的增值稅,1.92萬元的增值稅附加稅。
2018-12-11 21:52:28
16萬的銷項稅額
2018-12-11 20:58:10
按內(nèi)銷的規(guī)定計算銷項稅額,申報納稅
2017-02-25 10:44:39
可以,你不退稅就可以的
2020-08-18 15:52:42
同學你好 出口對應的進項要轉(zhuǎn)出
2021-06-08 17:05:29
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