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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-12-12 15:40

購入借管理費用辦公費
貸銀行存款
抵扣的借應交稅費減免稅
貸管理費用
實際有增值稅繳納的時候填寫附表四和減免表本期抵扣數(shù)

Aaron 追問

2018-12-12 15:44

就是說沒有增值稅繳納的時候暫時可以不進行處理么？

馬老師 解答

2018-12-12 16:04

是的，沒有繳納的只做購入的分錄

Aaron 追問

2018-12-13 12:17

那老師，印花稅和水利基金申報數(shù)字分別按當月含稅收入和不含稅收入填列申報可以么？

馬老師 解答

2018-12-13 12:43

你合同分開含稅金額和不含稅金額了沒

Aaron 追問

2018-12-13 12:48

默認含稅

馬老師 解答

2018-12-13 13:26

那就是按照含稅金額

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購入借管理費用辦公費 貸銀行存款 抵扣的借應交稅費減免稅 貸管理費用 實際有增值稅繳納的時候填寫附表四和減免表本期抵扣數(shù)
2018-12-12 15:40:53
你好 借應交稅費-增值稅（減免稅額） 借管理費用
2018-12-13 10:57:45
你好 這個月需要交稅的嗎
2020-07-03 15:56:54
借：管理費用——辦公費 820 貸：庫存現(xiàn)金 820 抵扣時 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費） 820 貸：營業(yè)外收入——減免稅費 820
2017-07-07 18:08:00
你好， 自2011年12月1日起，增值稅納稅人購買（初次）增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用及繳納的技術(shù)維護費可在增值稅應納稅額中全額抵減。會計處理： 1、購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備（含稅價） 借：管理費用等 貸：銀行存款 借：應交稅費－－應交增值稅 貸：管理費用 2、支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費－－應交增值稅 貸：管理費用
2020-10-19 17:10:43
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