老師 ，暫估的庫存沖回時，借庫存商品 （紅字1000）貸：應(yīng)付賬款 暫估款（紅字1000）如果做賬軟件中沒有紅字是不是直接 -1000也行

答： 是的。祝您工作愉快！

上月暫估庫存 借：庫存商品 100 貸：應(yīng)付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應(yīng)付賬款---暫估 100 和 借 庫存商品 -100（紅字） 貸 庫存商品 100 貸 應(yīng)付賬款---暫估 -100（紅字）有什么區(qū)別？

答： 請問老師，上月暫估庫存 借：庫存商品 100 貸：應(yīng)付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應(yīng)付賬款---暫估 100 貸 庫存商品 100 和 借 庫存商品 -100（紅字） 貸 應(yīng)付賬款---暫估 -100（紅字）有什么區(qū)別？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我做的分錄是借：庫存商品 暫估 9600 貸：應(yīng)付賬款-暫估 9600成本結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務(wù)成本 9600 貸：庫存商品 暫估 9600發(fā)票跨年收到借：借：庫存商品 暫估 9600 紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估 9600 紅字借：主營業(yè)務(wù)成本 9600紅字 貸：庫存商品 暫估 9600紅字實際成本借：主營業(yè)務(wù)成本 8600 貸：庫存商品 暫估 8600誤差了1000我不知道這樣做對不如果是對的 誤差怎么辦呢

答： 分錄的處理是沒有問題的，你這個有誤差是正常的，因為賬戶和實際發(fā)票肯定會有差額呀，你有誤差就沖進(jìn)了你當(dāng)月的這個成本了。