學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 15:08

這月抵扣了呀

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:09

這個(gè)月抵扣了的話 你這個(gè)月需要交稅么 不需要的話 也不用寫分錄
如果需要交稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 15:13

記賬憑證匯總表不平了

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:15

那你記賬憑證差額是多少  本月是交稅還是不交稅

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 15:17

本月是交稅的，差額就是借方少了這個(gè)留抵稅額

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:19

那請(qǐng)問(wèn)你本月有沒(méi)有做我上面這筆分錄 或者你上月末有沒(méi)有做什么分錄

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 15:19

下面加上去正好

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:21

請(qǐng)問(wèn)你本月有沒(méi)有做我上面這筆分錄 或者你上月留底有沒(méi)有做什么分錄

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 15:45

老師就是說(shuō)上月的留抵稅額要做到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 15:46

上月留抵沒(méi)做分錄

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:48

那這個(gè)月要交稅你有沒(méi)有做分錄

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 15:56

做了

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:03

也是做的上面樣的分錄么 照理說(shuō)的話 應(yīng)該平的啊

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 16:07

要交的增值稅做了分錄

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:12

也是做的 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
對(duì)吧

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 16:13

是的

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:14

可以把你上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目余額跟分錄截圖看看么  還有這個(gè)月的

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 16:17

本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵稅額=本期應(yīng)交增值稅，對(duì)吧

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:19

對(duì)的 本期應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵稅額

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 16:28

留抵的2633.31不加上匯總表平的

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:33

如果你不加上有別的影響么

學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-12-13 16:39

沒(méi)有
就是留抵稅額了

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:41

那留底稅額本身就不應(yīng)該做到這個(gè)月的匯總表的