崢嶸歲月 追問

2018-12-13 16:16

房租不定期給，給滿對(duì)方給開票

崢嶸歲月 追問

2018-12-13 16:16

工資拖欠很多個(gè)月

maize老師 解答

2018-12-13 16:21

按工資按月計(jì)提，沒有發(fā)就不做發(fā)的分錄，那先做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，等發(fā)票回來看和你之前做費(fèi)用有沒差額沒有就吧發(fā)票貼后面，有就沖回之前入賬按發(fā)票做就可以。

崢嶸歲月 追問

2018-12-13 16:22

那租金費(fèi)需要分?jǐn)倖?/p>

崢嶸歲月 追問

2018-12-13 16:23

工資就借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)了再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，對(duì)嗎

maize老師 解答

2018-12-13 16:33

按月先做租賃費(fèi)，等發(fā)票回來再調(diào)整，工資按你做的做就可以。

崢嶸歲月 追問

2018-12-13 16:34

租賃費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄具體怎么樣？

maize老師 解答

2018-12-13 16:36

借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款。

崢嶸歲月 追問

2018-12-13 16:43

房租沒有待攤費(fèi)用這個(gè)科目是嗎？老師

maize老師 解答

2018-12-13 16:53

待攤費(fèi)用這個(gè)科目取消現(xiàn)在用預(yù)付賬款代替，但是你現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票不知道咋開就不用預(yù)付賬款。

崢嶸歲月 追問

2018-12-13 16:58

那房租需要待攤計(jì)提嗎？

maize老師 解答

2018-12-13 17:04

不用，那個(gè)是收到發(fā)票先做，你這個(gè)沒發(fā)票，按你們實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用先做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)。