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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-13 16:25

您好！借其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款
然后發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 現(xiàn)金。

貝貝 追問(wèn)

2018-12-13 16:27

這樣不是虛增應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額？

貝貝 追問(wèn)

2018-12-13 16:28

代墊的這部分錢本來(lái)就是員工個(gè)人承擔(dān)的，能進(jìn)應(yīng)付職工薪酬嗎？

宋生老師 解答

2018-12-13 16:35

你好！沒(méi)有，實(shí)際操作中公司代扣代繳，這樣的情況很正常。

貝貝 追問(wèn)

2018-12-13 16:54

計(jì)提：貸 應(yīng)付薪酬 社保 1萬(wàn) 交社保：借 應(yīng)付薪酬 社保 1萬(wàn)  他收 個(gè)人社保 5千 貸 銀行存款 1.5萬(wàn)<br>收回代墊<br>借 應(yīng)付薪酬 5千 ？？？<br>貸 他收個(gè)人  5千<br>這不是虛增應(yīng)付薪酬借方發(fā)生額？<br><br>

宋生老師 解答

2018-12-13 18:23

您好！不是。你計(jì)提的時(shí)候按公司負(fù)擔(dān)的部分是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
個(gè)人部分是不需要計(jì)提的。

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您好！借其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款 然后發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 現(xiàn)金。
2018-12-13 16:25:18
你好！公司繳納社保公積金時(shí)應(yīng)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目
2018-12-13 16:59:56
您好 扣社社保公積金 借”管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 管理費(fèi)用-單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-單位公積金 扣款 借：應(yīng)付職工薪酬-單位申報(bào)表 應(yīng)付職工薪酬-單位公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資 4404.3 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 4404.3 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 4404.3 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 294.3 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 110 貸：銀行存款 4000
2019-11-27 09:42:01
您好，借成本或費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅，其他應(yīng)付款～個(gè)人社保，銀行存款。列應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，其他應(yīng)付款～個(gè)人社保貸銀行存款
2021-02-25 14:45:25
計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，交社保公積金，借：管理費(fèi)用其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，個(gè)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 貸：銀行存款，發(fā)工資借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款~社保，公積金 應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 銀行存款
2016-12-21 11:37:09
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