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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2018-12-16 08:04

你好 可以的 可以這樣調(diào)整

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-16 08:05

那以后股東有借款,我應(yīng)該如何做分錄呢?

答疑蘇老師 解答

2018-12-16 08:09

你好 同一個股東 你可以直接沖減這個其他應(yīng)付款哦

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-16 08:11

借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款  還是另設(shè)其他應(yīng)收款?

答疑蘇老師 解答

2018-12-16 08:22

你好 不用另設(shè) 直接借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-16 08:29

還有我們每年股東的房子開的房租發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄呢

答疑蘇老師 解答

2018-12-16 08:37

你好 你們可以給報銷這個房租發(fā)票嗎 可以報銷的話 計入福利費

答疑蘇老師 解答

2018-12-16 08:38

借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸銀行存款

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-16 08:38

要掛在股東往來,應(yīng)該如何掛呢?老師能麻煩教我下分錄嗎?謝謝

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2018-12-16 08:39

房租發(fā)票,是用來給我們公司做辦公室的,不是個人福利

答疑蘇老師 解答

2018-12-16 08:43

你好 借 一次開一年的房租就是 借預(yù)付賬款 貸 其他應(yīng)付款 股東 然后每月分攤 借管理費用 貸預(yù)付賬款

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你好 可以的 可以這樣調(diào)整
2018-12-16 08:04:17
您好,可以這樣調(diào)整的,如果股東再借款時,借:其他應(yīng)付款-股東,貸;銀行存款即可。
2018-12-16 08:40:05
你好! 對的, 思路很清晰!
2018-12-16 12:28:23
你好,同學(xué)。 可以這樣處理的,這是合理的
2020-01-11 18:35:22
你好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款不同明細不能直接對沖的
2020-01-06 10:13:06
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