需要填寫申報(bào)表附表2的第26行和第35行

你好， 不要填寫，這個(gè)數(shù)是自動(dòng)生成的

先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到，需要自己填寫

你好，需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表

附表二填寫 1、內(nèi)銷貨物 （1）外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)內(nèi)銷貨物取得的增值稅專用發(fā)票，按照規(guī)定的時(shí)限進(jìn)行認(rèn)證，并在認(rèn)證的當(dāng)月將申報(bào)抵扣的數(shù)據(jù)填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）第2欄；取得的非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證按規(guī)定時(shí)限采集，并區(qū)別情況分別填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）第5-8欄。 （2）第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”，填寫本期全部認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。包含接受試點(diǎn)納稅人提供的部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)，取得的《增值稅專用發(fā)票》，不包含接受試點(diǎn)納稅人提供的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)，取得的《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》。 2、外銷貨物 （1）外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)的出口貨物取得的增值稅專用發(fā)票，按照規(guī)定的時(shí)限進(jìn)行認(rèn)證，并在認(rèn)證的當(dāng)月將申報(bào)抵扣的數(shù)據(jù)填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）第2欄；取得的非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證按規(guī)定時(shí)限采集，并區(qū)別情況分別填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）第5-8欄。同時(shí)在 （2）同時(shí)將上述取得的增值稅專用發(fā)票、非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證的進(jìn)項(xiàng)稅額在第13、14欄填報(bào)，作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 （3）第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”，填寫本期全部認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。包含接受試點(diǎn)納稅人提供的部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)，取得的《增值稅專用發(fā)票》，不包含接受試點(diǎn)納稅人提供的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)，取得的《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》。