毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:35

那我沖銷的那筆是不是要作廢？

鄒老師 解答

2018-12-17 14:36

你好，是的，需要把錯(cuò)誤的分錄刪除，然后根據(jù)我回復(fù)的分錄做沖銷

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:38

我搞錯(cuò)了，我10月已經(jīng)沖銷結(jié)賬了，現(xiàn)在錯(cuò)誤的那筆是沖銷的，沒辦法再?zèng)_銷了，要反結(jié)賬回去刪除嗎

鄒老師 解答

2018-12-17 14:39

你好，需要反結(jié)賬，然后回去刪除錯(cuò)誤的分錄

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:40

那刪除掉之后，我的報(bào)表不就跟申報(bào)系統(tǒng)上的不一樣了嘛

鄒老師 解答

2018-12-17 14:40

你好，你所指的系統(tǒng)是什么系統(tǒng)？

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:40

國稅申報(bào)系統(tǒng)

鄒老師 解答

2018-12-17 14:41

你好，之前有錯(cuò)誤的報(bào)表數(shù)據(jù)，需要去撤銷，然后重新報(bào)送

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:41

啊

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:42

沒有別的辦法嗎？

鄒老師 解答

2018-12-17 14:44

你好，沒有其他辦法，只能去稅局系統(tǒng)更正錯(cuò)誤報(bào)表數(shù)據(jù)的

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:52

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:53

老師我就是要把這比沖銷掉去

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:53

按你的方法調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表不平呀

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 14:56

老師

鄒老師 解答

2018-12-17 15:03

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不符合這個(gè)勾稽關(guān)系？

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 15:08

不是，是資產(chǎn)負(fù)債表不平，資產(chǎn)#負(fù)債加所有者權(quán)益

鄒老師 解答

2018-12-17 15:12

你好，這樣就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了
你調(diào)整分錄的以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生額有 計(jì)入到期末未分配利潤嗎？

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 15:12

沒有

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 15:13

老師以前年度調(diào)整損益怎么計(jì)入到未分配利潤呀

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-12-17 15:13

借，未分配利潤
貸，以前年度調(diào)整損益嗎？

鄒老師 解答

2018-12-17 15:19

你好，是這樣 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤