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請問下老師，我2018年年底本是該繳納增值稅的，但是計入到營業(yè)外收入里去了，導(dǎo)致多記了營業(yè)外收入，2020年1月沖減掉了該筆營業(yè)外收入，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年1月份的資產(chǎn)負債表、科目匯總表、利潤表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上，我是小微的一般納稅人企業(yè)，適用小企業(yè)會計準則，所以不使用“以前年度損益調(diào)整”科目，請問下老師：3個表勾稽關(guān)系對應(yīng)不上怎么調(diào)整賬務(wù)？另外2018年期末數(shù)、2020年期初數(shù)需要調(diào)整嗎？謝謝
中部火風(fēng)
于2022-08-09 17:18 發(fā)布 ??1742次瀏覽
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李霞老師
職稱： 中級會計師
2022-08-09 17:20
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精選問題
@郭老師，我們有一般納稅人和小規(guī)模公司，客戶問用哪 問
若不糾結(jié)稅率、想省成本：選小規(guī)模，普票 1% 征收率（2027 年底前），季度 30 萬內(nèi)免增值稅，流程簡單。 若業(yè)務(wù)金額大、后續(xù)可能需抵扣（換專票）：選一般納稅人，按適用稅率（如 6%、13%）開票，適配大額業(yè)務(wù)，后續(xù)換票方便。 按業(yè)務(wù)金額和是否有潛在抵扣需求選即可。 答
A公司上半年購入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用，已經(jīng)付款，但 問
同學(xué)你好， 調(diào)表不調(diào)賬的意思 是指 會計分錄不用做了， 只把賬務(wù)報表做調(diào)整。 用調(diào)整后的財報去申報企業(yè)所得稅 答
9月份收到兩筆跨境人民幣需要出口退稅嗎，怎么申報 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
我司是科技企業(yè)，之前給代帳公司做帳，現(xiàn)公司有無形 問
先追溯調(diào)整：補記研發(fā)支出，區(qū)分費用化和資本化 ——借：研發(fā)支出 - 費用化支出（已費用化部分）研發(fā)支出 - 資本化支出（符合資本化條件部分）貸：管理費用（沖回代賬公司誤記的管理費用） 無形資產(chǎn)形成時：借：無形資產(chǎn)貸：研發(fā)支出 - 資本化支出 對外投資時：借：長期股權(quán)投資（按投資對價或評估價）貸：無形資產(chǎn)（賬面價值）資產(chǎn)處置損益（差額，或借方） 答
請問工人在工地受傷了，公司培償給個人的醫(yī)藥費28 問
你好，這個是計入管理費用-福利費，貸應(yīng)付職工薪酬-工傷補貼了 答
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李霞老師 解答
2022-08-09 17:20