A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2018-12-17 18:59

題目，實發(fā)工資！25580192元，社保個人：18128.95元，單位：48689.2元，公積金個人：6734元，單位6734元，服務(wù)費2120元，怎么寫分錄

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2018-12-17 18:59

已經(jīng)收到費用并繳納社保公積金

吳少琴老師 解答

2018-12-17 19:31

服務(wù)費2120是什么費用呢

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2018-12-17 19:33

服務(wù)費是我們單位幫忙繳納這些收取的人工費

吳少琴老師 解答

2018-12-17 19:36

你不是用人單位嗎？還是代繳納社保機構(gòu)

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2018-12-17 19:36

代交機構(gòu)

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2018-12-17 19:37

人力資源有限公司，然后他們的員工也是跟我們簽的勞動合同

吳少琴老師 解答

2018-12-17 19:55

是每個月用人單位把工資打給你，你在發(fā)給員工，然后向用人單位收取2120的服務(wù)費嗎？

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2018-12-17 19:55

對的

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2018-12-17 20:11

老師這樣怎么做呀，我今天都煩了一天了

吳少琴老師 解答

2018-12-17 20:22

收款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-代發(fā)工資  其他應(yīng)付款-代繳社保公積金
發(fā)放工資 借其他應(yīng)付款 -貸發(fā)工資  其他應(yīng)付款-代繳社保公積金  貸銀行存款
收的服務(wù)費 借應(yīng)收賬款 2120 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費增值稅

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2018-12-17 21:20

不用計提為費用是吧

吳少琴老師 解答

2018-12-17 21:22

不是你的員工，不需要計提費用 ，除非你是勞務(wù)派遣公司，只是代發(fā)不用費用

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2018-12-17 21:25

但是勞動合同是跟我們公司簽的

吳少琴老師 解答

2018-12-17 21:27

實際不是你們的員工，也不存在和你們的用工關(guān)系