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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-18 16:24

你好，這個都是你單位的收入款項？

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-18 16:27

不是

鄒老師 解答

2018-12-18 16:28

你好，那這些都是什么款項？

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-18 16:29

是這樣，我們公司成立時實收資本里有100萬的，會計做帳一直就把這筆錢掛在其他應(yīng)收款，現(xiàn)在國稅要是問起該做如何的合理解釋？

鄒老師 解答

2018-12-18 16:30

你好，把這個錯誤的分錄沖銷就是了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-18 16:32

財務(wù)那邊就默認(rèn)這錢是通過銀行的，實際上銀行已經(jīng)凍結(jié)了 ，現(xiàn)在國稅要是問起該做如何的合理解釋，但是他們已經(jīng)通過國稅申報了

鄒老師 解答

2018-12-18 16:33

你好，分錄錯誤就沖銷就是了，這個是最好的應(yīng)對辦法
稅局問起只能說是錯誤了做相反分錄沖銷了

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相關(guān)問題討論
你好 本年累計是填寫1-6月合計 本月金額是4-6月合計
2020-07-14 16:54:59
你好，這個都是你單位的收入款項？
2018-12-18 16:24:06
是的，本年累計和去年同期累計
2019-01-04 09:01:43
你好，本月的話，這個不可以的，學(xué)員，要填寫的
2021-09-30 09:48:44
您好，您是不是還沒有結(jié)賬
2019-06-11 16:52:02
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