Sailings 追問

2018-12-18 17:37

怎么看

宋生老師 解答

2018-12-19 09:37

你好！你把最后那張表截取全一點(diǎn)，全部截圖上來，包括合計(jì)數(shù)

Sailings 追問

2018-12-19 13:11

圖片傳不上去

宋生老師 解答

2018-12-19 15:22

您好！其實(shí)你把本年利潤和未分配利潤的金額加起來就看了。是你圖上紅色方框的金額

Sailings 追問

2018-12-19 15:50

老師能說明白點(diǎn)嗎，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤根據(jù)科目余額表該怎么填寫

宋生老師 解答

2018-12-19 15:51

您好！根據(jù)科目余額表的本年利潤和利潤分配的余額的合計(jì)數(shù)填寫。

Sailings 追問

2018-12-19 16:21

其他應(yīng)付跟其他應(yīng)收款這兩個(gè)項(xiàng)目根據(jù)科目余額表是怎么填的呢？重分類的

宋生老師 解答

2018-12-19 16:23

您好！你說的重分類的是什么意思

Sailings 追問

2018-12-19 16:25

就算是其他應(yīng)收根據(jù)其他應(yīng)收的借方加其他應(yīng)付的借方，這樣的

Sailings 追問

2018-12-19 16:25

重分類報(bào)表

宋生老師 解答

2018-12-19 16:33

您好！這。。你不是知道嗎？
其他應(yīng)付是其他應(yīng)付的貸方+其他應(yīng)收的貸方
其他應(yīng)收根據(jù)其他應(yīng)收的借方加其他應(yīng)付的借方

Sailings 追問

2018-12-19 16:40

可是根據(jù)這個(gè)它的金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的金額啊

Sailings 追問

2018-12-19 16:41

是根據(jù)二級明細(xì)的期末余額是嗎？

宋生老師 解答

2018-12-19 16:41

您好！你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是軟件做的？

Sailings 追問

2018-12-19 16:42

嗯

宋生老師 解答

2018-12-19 16:43

你好！這個(gè)就要看你軟件是怎么設(shè)置的公式了。

Sailings 追問

2018-12-19 16:47

Sailings 追問

2018-12-19 16:48

老師，麻煩幫我解釋一下這是啥意思

宋生老師 解答

2018-12-19 16:52

你好！不好意思，這個(gè)我真解釋不了，我不是做軟件開發(fā)的。

Sailings 追問

2018-12-19 17:08

好的，謝謝老師，怎么看科目表是平的嗎？

宋生老師 解答

2018-12-19 17:11

你好！你看合計(jì)數(shù)，借貸方是平的就可以了。

Sailings 追問

2018-12-19 17:34

如果我的合計(jì)數(shù)是對的，然后資產(chǎn)負(fù)債表的除了應(yīng)收應(yīng)付這一塊我不知道他是怎么來的，其他的我是知道他是怎么來的，那應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該也沒錯(cuò)吧？

宋生老師 解答

2018-12-19 17:36

你好！一般資產(chǎn)負(fù)債表是平的話，是沒問題的。