460089747 追問

2018-12-19 16:08

這個情況需要補稅嗎？這個月轉(zhuǎn)出，這個月認證行嗎？

460089747 追問

2018-12-19 16:09

供貨方作廢重開的金額是一樣的。

張艷老師 解答

2018-12-19 16:11

不需要補稅的，這個月轉(zhuǎn)出，這個認證正確的，是可以的。

460089747 追問

2018-12-19 16:12

發(fā)票沒過期就可以認證是吧，專票有效期是信號嗎？

張艷老師 解答

2018-12-19 16:13

是的，只要在認證期限內(nèi)，是自行安排何時認證抵扣進項稅額的。

460089747 追問

2018-12-19 16:32

這個是稅務(wù)局查出來的，讓我做進項稅轉(zhuǎn)出，就是讓我更正申報吧，一更正申報應(yīng)該有滯納金吧

張艷老師 解答

2018-12-19 16:34

是的，會涉及補交稅款，繳納滯納金的。