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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-12-19 16:14

你好！你當期有應交未交增值稅的時候。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-19 16:23

老師  審計資質的，繳納增值稅用哪個科目？是已交稅金？還是轉出未交增值稅？轉出未交增值稅是干嘛的？

宋生老師 解答

2018-12-19 16:29

您好！你具體是發(fā)生了什么業(yè)務呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-19 16:58

一般納稅人新能源企業(yè)，用轉出未交增值稅，月末結轉增值稅的時候，咋結轉??？分錄是啥

宋生老師 解答

2018-12-19 17:02

您好！月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。

借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）

  貸：應交稅費——未交增值稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-19 17:11

如果是小規(guī)模，這個急，求幫助，新能源企業(yè)，用轉出未交增值稅，月末結轉增值稅的時候，咋結轉??？分錄是啥

宋生老師 解答

2018-12-19 17:13

您好！小規(guī)模不需要用到轉出未交增值稅這個科目。

上傳圖片 ?
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你好，未交增值稅轉出是 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉出未交增值稅，即本月銷項稅額大于進項稅額，要繳納增值稅；月末轉出多交增值稅，即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學員你好，轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0，結轉到未交增值稅貸方說明應交，結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
同學，你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
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