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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-12-20 08:45

需要反沖回1萬(wàn)元計(jì)提的年終獎(jiǎng)。

無(wú)法顯示 追問

2018-12-20 08:46

老師,就只是做相反的分錄就可以了嗎?

張艷老師 解答

2018-12-20 08:50

您之前計(jì)提的分錄請(qǐng)傳一下,如果涉及損益科目,需要使用以前年度使用調(diào)整科目代替。

無(wú)法顯示 追問

2018-12-20 08:52

計(jì)提的時(shí)候,就是借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金

張艷老師 解答

2018-12-20 08:55

做反沖時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--獎(jiǎng)金  1萬(wàn)
        貸:以前年度使用調(diào)整   1萬(wàn)

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你好,可以先做年終獎(jiǎng)計(jì)提分錄的
2019-12-28 09:29:15
需要反沖回1萬(wàn)元計(jì)提的年終獎(jiǎng)。
2018-12-20 08:45:22
請(qǐng)問發(fā)放的當(dāng)月需要補(bǔ)計(jì)提嗎? 需要補(bǔ)記提
2020-04-03 10:16:22
如果都是2017年度,則應(yīng)當(dāng)補(bǔ)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(jiǎng)
2018-04-09 10:11:26
你好,計(jì)提的次月申報(bào)繳納
2017-01-03 11:57:09
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