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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-12-20 08:45

需要反沖回1萬元計提的年終獎。

無法顯示 追問

2018-12-20 08:46

老師,就只是做相反的分錄就可以了嗎?

張艷老師 解答

2018-12-20 08:50

您之前計提的分錄請傳一下,如果涉及損益科目,需要使用以前年度使用調(diào)整科目代替。

無法顯示 追問

2018-12-20 08:52

計提的時候,就是借:管理費用  貸:應(yīng)付職工薪酬—獎金

張艷老師 解答

2018-12-20 08:55

做反沖時
借:應(yīng)付職工薪酬--獎金  1萬
        貸:以前年度使用調(diào)整   1萬

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相關(guān)問題討論
你好,可以先做年終獎計提分錄的
2019-12-28 09:29:15
需要反沖回1萬元計提的年終獎。
2018-12-20 08:45:22
請問發(fā)放的當(dāng)月需要補計提嗎? 需要補記提
2020-04-03 10:16:22
如果都是2017年度,則應(yīng)當(dāng)補提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬——年終獎
2018-04-09 10:11:26
你好,計提的次月申報繳納
2017-01-03 11:57:09
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