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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 10:12

借：XX費(fèi)用/原材料  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅   貸：應(yīng)付賬款，抵扣有余額，可以繼續(xù)留底以后的銷項(xiàng)稅的

碎碎念 追問

2018-12-20 10:18

我當(dāng)月銷項(xiàng)稅額為211.15，進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證稅額10806.9

辜老師 解答

2018-12-20 10:20

你這個(gè)留底的進(jìn)項(xiàng)稅，可以留底以后的銷項(xiàng)稅的

碎碎念 追問

2018-12-20 10:33

意思是我取得專票就直接按你那個(gè)分錄記賬，認(rèn)證不認(rèn)證都沒關(guān)系嗎

辜老師 解答

2018-12-20 10:36

你要認(rèn)證的才是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，如果沒有認(rèn)證，那就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

碎碎念 追問

2018-12-20 10:57

那當(dāng)月沒認(rèn)證，以后要認(rèn)證的話，將待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)嗎

碎碎念 追問

2018-12-20 10:58

意思是會(huì)計(jì)跟稅務(wù)是不同步的

辜老師 解答

2018-12-20 10:59

是的，認(rèn)證了才能轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅

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借：XX費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款，抵扣有余額，可以繼續(xù)留底以后的銷項(xiàng)稅的
2018-12-20 10:12:49
你好！納稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以，不做賬務(wù)處理讓對方作廢或開紅字發(fā)票
2019-05-07 10:36:05
你好，是這樣的，，，，，
2017-12-12 19:12:19
用原件吧，抵扣后用認(rèn)證清單吧，抵扣聯(lián)一般單獨(dú)存放的
2017-03-23 08:04:09
在申報(bào)的時(shí)候需要讀入認(rèn)證結(jié)果才能抵扣
2015-11-01 15:04:41
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