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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-01 14:17

老師，情況是這樣的，冰箱發(fā)票我認證了，可是要入到福利費，不能抵扣，所以我就不知道怎么做這筆分錄了

蜜 追問

2017-03-01 14:20

借，管理費用（價稅合計）貸，進項轉(zhuǎn)出  貸，應(yīng)付職工薪酬    
支付時，借，應(yīng)付職工薪酬  貸，現(xiàn)金  金額就不對了？

鄒老師 解答

2017-03-01 14:14

你好，認證的發(fā)票必須抵扣 
不想抵扣的可以不用認證

鄒老師 解答

2017-03-01 14:17

借；管理費用等科目  貸；應(yīng)交稅費（進項數(shù)額轉(zhuǎn)出 ）

鄒老師 解答

2017-03-01 14:21

你好，只需要做上面一筆調(diào)整分錄就可以了  
因為你應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)全額支付了

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相關(guān)問題討論
你好，認證的發(fā)票必須抵扣 不想抵扣的可以不用認證
2017-03-01 14:14:48
我今天到稅務(wù)局認證了幾張專票，現(xiàn)在怎么進行帳務(wù)處理？
2018-09-03 18:43:00
你好！納稅申報表做進項稅轉(zhuǎn)出就可以，不做賬務(wù)處理讓對方作廢或開紅字發(fā)票
2019-05-07 10:36:05
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；銀行存款
2017-07-05 13:46:23
借 管理費用等應(yīng)交稅費貸銀行存款
2020-01-13 14:46:48
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