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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-12-20 15:42

是可以開具紅字發(fā)票的。

.. 追問

2018-12-20 15:42

需要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎?

張艷老師 解答

2018-12-20 15:45

不需要修改報(bào)表的,正常填寫增值稅納稅申報(bào)表就是了。

.. 追問

2018-12-20 15:48

藍(lán)字發(fā)票代表的是去年和前年的收入,也不需要修改當(dāng)期的報(bào)表嗎?那我需要做以前年度損益調(diào)整嗎?

張艷老師 解答

2018-12-20 15:49

您說的是這個(gè),這個(gè)是需要修改的,要使用以前年度使用調(diào)整科目代替損益科目的。

.. 追問

2018-12-20 15:51

請(qǐng)教您怎么做分錄?

張艷老師 解答

2018-12-20 15:54

借:銀行存款等  負(fù)數(shù) 
        貸:以前年度使用調(diào)整【---代替主營業(yè)務(wù)收入科目】 負(fù)數(shù) 
                應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù) 
借:以前年度使用調(diào)整  【代替主營業(yè)務(wù)成本科目】  負(fù)數(shù) 
       貸:庫存商品    負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
是可以開具紅字發(fā)票的。
2018-12-20 15:42:08
學(xué)員你好,普通發(fā)票沖紅是沒有時(shí)間限制的,你可以先咨詢下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。
2018-02-06 09:47:03
你好,沒有超過180天是可以的
2017-05-04 11:51:04
你好! 按規(guī)定,是可以開紅字發(fā)票沖賬的
2018-08-29 11:14:30
這個(gè)必須要影響,這個(gè)開紅字是沖掉這個(gè)月對(duì)應(yīng)藍(lán)字銷售額,過了匯算清繳時(shí)間,不能不影響本年
2020-11-11 11:50:19
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