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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-21 12:05

開紅字發(fā)票嗎？你付款的時(shí)候做啥分錄？

童話 追問

2018-12-21 12:09

并沒有紅字發(fā)票，這次款不是收款的公司退回來的，是總公司代他們退回來的，付款的時(shí)候做的分錄：借：預(yù)付賬款貸：銀行存款

maize老師 解答

2018-12-21 12:12

那收到就做借銀行存款貸預(yù)付賬款。

童話 追問

2018-12-21 12:24

那攤銷部分不用調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2018-12-21 12:25

不用，之前攤銷的不處理，后續(xù)的調(diào)整按新的開始攤銷。

童話 追問

2018-12-21 12:28

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2018-12-21 13:00

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。

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相關(guān)問題討論
開紅字發(fā)票嗎？你付款的時(shí)候做啥分錄？
2018-12-21 12:05:38
將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)至相關(guān)費(fèi)用科目，等所得稅匯算清繳時(shí)，如果還沒有取得發(fā)票的話，是需要做納稅調(diào)增處理的。
2018-11-13 11:29:45
你好，借 營業(yè)外支出 貸 預(yù)付賬款
2019-07-30 16:35:06
你好，借；預(yù)付賬款 貸銀行存款等科目
2019-03-12 09:44:46
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借銀行存款貸應(yīng)收賬款，然后最后收到借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2021-12-13 14:30:42
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