本月人工費和運輸發(fā)票別人多開來了比如，人工費210萬，運輸費400萬，我想問下，我可以只結(jié)轉(zhuǎn)人工費和運輸費其中一部分嗎，借工程施工人工費210萬/運輸費400萬，借主營業(yè)務(wù)成本500萬，貸工程施工人工費180萬/運輸費220萬啊，余下的等下次開票再結(jié)轉(zhuǎn)啊

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-24 08:43

如果當(dāng)期收到發(fā)票對方對開多開應(yīng)該退回對方重開如果不退回的話可以先結(jié)轉(zhuǎn)實際發(fā)生部分余下的部分等你下次確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)

蕊蕊baby 追問

2018-12-24 08:52

老師，那像這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，余下的應(yīng)該放在存貨里面嗎

bamboo老師解答

2018-12-24 09:47

對的沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，余下的應(yīng)該放在存貨

蕊蕊baby 追問

2018-12-24 10:06

老師，我想請問下，存貨正常不是原材料，庫存商品的嗎，像這個人工，運輸費也可以放嗎

bamboo老師解答

2018-12-24 10:12

你在工程施工項目沒有結(jié)賬的話余額資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)入存貨科目顯示比如制造業(yè)的生產(chǎn)成本科目月末也在存貨科目顯示余額一樣道理

蕊蕊baby 追問

2018-12-24 10:13

老師沒有結(jié)賬是什么意思

bamboo老師解答

2018-12-24 10:16

就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

蕊蕊baby 追問

2018-12-24 10:18

老師，我想請問下，像這樣年末工程施工人工費/運輸費有余額，稅務(wù)會不會查

bamboo老師解答

2018-12-24 10:19

這個是正常的收到發(fā)票工程沒有完工不需全部結(jié)轉(zhuǎn)成本

蕊蕊baby 追問

2018-12-24 10:21

好的，謝謝老師耐心指導(dǎo)

bamboo老師解答

2018-12-24 10:23

不用謝滿意請給五星好評祝你工作順利

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