yaya愛學(xué)習(xí)
于2018-12-24 10:05 發(fā)布 ??1249次瀏覽
蔣飛老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級會(huì)計(jì)師
2018-12-24 10:28
房地產(chǎn)企業(yè)，在房子預(yù)售階段按3%預(yù)繳增值稅，取得的增值稅專用發(fā)票，都已經(jīng)勾選認(rèn)證，憑證做的應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，報(bào)稅時(shí)填的附表二中“一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額——本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”，這樣填對嗎
答： 對的。
老師您好，進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)，取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用于勾選退稅認(rèn)證，填寫納稅申報(bào)表附表二不應(yīng)填寫在本期認(rèn)證相符且本期不申報(bào)抵扣嗎？課程的老師直接填寫在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額--本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，然后又填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這是為什么？
答： 是不是有內(nèi)銷的呢？ 外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證不抵扣的金額需要填在增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里嗎？就是本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這一行里？
答： 你好為啥不抵扣？現(xiàn)在幾乎沒有這種情況的
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