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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2018-12-24 20:20

您好，可以的，當(dāng)月沒有認(rèn)證，可以做借應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進項稅額。

曹 追問

2018-12-24 20:24

我直接借：庫存商品 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增直稅（進項稅額）貸：應(yīng)付賬款。這樣做不行嗎？ 因為上個月留底的進項夠這次抵扣。

曹 追問

2018-12-24 20:26

上個月留底的進項夠這次抵扣，那這個月收到的進項我不去抵扣，我直接全部是按上面的分錄入賬的，那樣入賬可有問題？

文老師 解答

2018-12-24 20:31

應(yīng)該用我上面寫的分錄

曹 追問

2018-12-24 20:32

要么就不做賬，要么就按您寫的分錄去入賬，對嗎？那下個月我又如何來平掉這個分錄呢？老師

文老師 解答

2018-12-24 20:38

認(rèn)證了以后 ，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸應(yīng)交稅額-待認(rèn)證進項稅額。

曹 追問

2018-12-24 20:49

好的 謝謝老師

文老師 解答

2018-12-24 20:56

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問題討論
你要抵扣六月份的增值稅在七月份報稅之前
2020-06-23 11:58:32
不能，10月進項稅額不能抵扣9月銷售稅額
2019-10-08 18:10:34
發(fā)票開具日期的360天之內(nèi)認(rèn)證即可。
2018-06-28 14:32:17
你好，可以的，是的
2016-10-28 15:06:00
那就先不要勾選了，你要是勾選需要先申報哈，要是勾選不申報后續(xù)不能抵扣哈
2019-07-05 11:10:27
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