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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2018-12-24 20:20

您好，可以的，當月沒有認證，可以做借應(yīng)交稅費--待認證進項稅額。

曹 追問

2018-12-24 20:24

我直接借：庫存商品 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增直稅（進項稅額）貸：應(yīng)付賬款。這樣做不行嗎？ 因為上個月留底的進項夠這次抵扣。

曹 追問

2018-12-24 20:26

上個月留底的進項夠這次抵扣，那這個月收到的進項我不去抵扣，我直接全部是按上面的分錄入賬的，那樣入賬可有問題？

文老師 解答

2018-12-24 20:31

應(yīng)該用我上面寫的分錄

曹 追問

2018-12-24 20:32

要么就不做賬，要么就按您寫的分錄去入賬，對嗎？那下個月我又如何來平掉這個分錄呢？老師

文老師 解答

2018-12-24 20:38

認證了以后 ，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸應(yīng)交稅額-待認證進項稅額。

曹 追問

2018-12-24 20:49

好的 謝謝老師

文老師 解答

2018-12-24 20:56

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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相關(guān)問題討論
可以認證，即征即退的進項稅發(fā)票認證后做進項稅的抵扣
2018-09-02 17:24:23
你好，做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-08-04 09:17:16
你好！可能是系統(tǒng)還沒有這個數(shù)據(jù)，能認證就問題不太大
2017-08-01 14:54:50
你好，可以是錄入電子申報系統(tǒng)，生成認證文件，上傳國稅網(wǎng)站認證 或者帶上發(fā)票去稅局掃描認證
2016-07-20 09:06:54
你好，可以到月底時再確認需要認證的發(fā)票。
2020-05-15 17:02:35
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