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寧靜老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-27 09:43

。從收取回扣的一方取得正規(guī)發(fā)票，你才可以做做賬， 借 管理費(fèi)用     貸 銀行存款    沒有發(fā)票給你， 問題就不大好辦，屬于不正當(dāng)支出或視白條付款，不能稅前列支。

茉 ~ 司 追問

2018-12-27 09:49

有正規(guī)發(fā)票，但是她正規(guī)發(fā)票是按扣除管理費(fèi)的價(jià)格開具，我怎么寫分錄啊

寧靜老師 解答

2018-12-27 09:59

你表達(dá)是對(duì)方是扣除這部分管理費(fèi)開具的發(fā)票，有發(fā)票的部分正常入賬，這部分管理費(fèi)沒有發(fā)票體現(xiàn)的借管理費(fèi)用 貸銀行存款，匯算清繳需調(diào)增。

茉 ~ 司 追問

2018-12-27 10:37

比如:結(jié)算金額是1000,扣除50元管理費(fèi)，開票的金額是950，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，增值稅。 再借管理費(fèi)用 50 貸銀行存款50么，

寧靜老師 解答

2018-12-27 11:43

您好，可以這樣做，但是這部分未取得發(fā)票的管理費(fèi)用50元，在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增（視白條付款）。

寧靜老師 解答

2018-12-28 17:00

可以這樣做，但是這部分未取得發(fā)票的管理費(fèi)用50元，在匯算清繳時(shí)需要調(diào)增（視白條付款）。

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。從收取回扣的一方取得正規(guī)發(fā)票，你才可以做做賬， 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 沒有發(fā)票給你， 問題就不大好辦，屬于不正當(dāng)支出或視白條付款，不能稅前列支。
2018-12-27 09:43:53
您好，剩余款項(xiàng)要對(duì)方開發(fā)票支付出去比較合理。
2016-12-22 18:26:51
您好，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù) 收入 稅費(fèi) 借：銀行存款 工程施工-管理費(fèi) 貸：應(yīng)收賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本貸 工程施工
2019-04-17 11:59:15
您好，這種情況按實(shí)際情況做賬，掛賬往來，抬頭都寫實(shí)際跟您公司合作的單位，后附被利用資質(zhì)公司的代收代付協(xié)議即可。
2019-04-17 10:25:25
你好， 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2018-08-27 10:23:38
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