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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-12-28 08:46

這個(gè)是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，如果沒有應(yīng)納稅額，就是0

藍(lán)歆 追問

2018-12-28 08:47

那如果有應(yīng)納稅額，又有稅控設(shè)備減免，前者小于后者，可以留抵嗎？在哪能體現(xiàn)出來呢？

鄒老師 解答

2018-12-28 08:48

你好，稅控設(shè)備的減免稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣 
在減免稅額明細(xì)表體現(xiàn)，在防偽稅控專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)表格的期末余額體現(xiàn)

藍(lán)歆 追問

2018-12-28 09:07

減免結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的金額在申報(bào)表中有體現(xiàn)嗎

鄒老師 解答

2018-12-28 09:10

你好，在附表有體現(xiàn)，增值稅申報(bào)表的主表沒有體現(xiàn)的

藍(lán)歆 追問

2018-12-28 09:14

明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-12-28 09:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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這個(gè)是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，如果沒有應(yīng)納稅額，就是0
2018-12-28 08:46:10
您好！你是有預(yù)繳，然后又免稅還是？
2017-07-03 10:14:09
你好，不是，要看34行的
2021-06-15 10:53:49
你好，能把你單位增值稅申報(bào)表發(fā)個(gè)圖片過來看一下？
2018-08-01 20:42:46
您好！是的。稅負(fù)率就是這樣算的額
2019-12-13 15:23:07
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