小妖哪里逃 追問

2018-12-28 09:58

那應(yīng)付賬款不是變成了20萬

小妖哪里逃 追問

2018-12-28 10:01

還是這個(gè)月應(yīng)收會(huì)計(jì)的憑證做錯(cuò)了

郭老師 解答

2018-12-28 10:01

應(yīng)收賬款10萬紅字 貸：其他應(yīng)付10萬這個(gè)是做錯(cuò)了嗎？

小妖哪里逃 追問

2018-12-28 10:02

那應(yīng)收那邊應(yīng)該怎么做呢

小妖哪里逃 追問

2018-12-28 10:02

應(yīng)付這邊應(yīng)該怎么做呢

郭老師 解答

2018-12-28 10:03

借應(yīng)收賬款10萬紅字 貸：其他應(yīng)付10萬這個(gè)不做，做借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收

小妖哪里逃 追問

2018-12-28 10:34

我們這邊應(yīng)收應(yīng)付不能直接對(duì)沖，是受控科目 ，現(xiàn)在應(yīng)收那邊找了過渡科目其他應(yīng)付 那我這邊可不可以先借：其他應(yīng)收10萬 貸：應(yīng)付賬款10萬紅字  完了其他應(yīng)收和其他應(yīng)付沖銷啊

郭老師 解答

2018-12-28 10:35

軟件的我們不懂，收入的你要那么做

小妖哪里逃 追問

2018-12-28 11:07

借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付 這樣的分錄可以做嗎 這是什么意思啊

郭老師 解答

2018-12-28 11:08

借其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)不就是紅沖嗎？

小妖哪里逃 追問

2018-12-28 11:13

我說的是借其他應(yīng)付 和貸應(yīng)付這個(gè) 這兩個(gè)都是負(fù)債的科目

小妖哪里逃 追問

2018-12-28 11:16

我的意思是 對(duì)沖的話 我這邊也要找一個(gè)中間科目 、還是直接把應(yīng)收掛的其他應(yīng)付款沖了就好了

郭老師 解答

2018-12-28 11:23

先借：其他應(yīng)收10萬 貸：應(yīng)付賬款10萬紅字 完了其他應(yīng)收和其他應(yīng)付沖銷可以用這個(gè)