薄荷微涼_12 追問

2018-12-28 15:02

沒有開錯，現(xiàn)在在簽合同，相當于我們承擔10個點供應商承擔6個點

薄荷微涼_12 追問

2018-12-28 15:07

按付款金額43560付款與實際供應商準備開的發(fā)票多承擔了增值稅327.74元

郭老師 解答

2018-12-28 15:13

借庫存商品 進項貸銀存 營業(yè)外收入

薄荷微涼_12 追問

2018-12-28 15:14

老師，我問的不是做什么分錄

薄荷微涼_12 追問

2018-12-28 15:16

我的想法是在付款金額43560元的基礎上跟供應商把稅率327.74元剪掉按43230付款，我們的稅率會不會少點

郭老師 解答

2018-12-28 15:19

稅率不變的，你抵扣的稅額會減少，比現(xiàn)在發(fā)票上的少，發(fā)票和付款一致的核算，多了少了影響所得稅

薄荷微涼_12 追問

2018-12-28 15:23

我不是問的所得稅，我問的是供應商的報價與實際開發(fā)票的稅率差額

郭老師 解答

2018-12-28 15:27

對方報價不安發(fā)票開嗎？你們要是合同和發(fā)票不一致的稅務局查帳怎么解釋，讓對方提供不含稅報價，這個不含稅報價就是發(fā)票不含稅銷售額，不是額外收稅點的那種

薄荷微涼_12 追問

2018-12-28 15:29

老師，你說的我懂，45936=39600+6336這是供應商給準備我們的發(fā)票金額，43560=37551.72+6008.28元，實際付款的開票金額，兩者稅率差額327.74元相當于我司承擔了，本來應該供應商承擔，合同價格怎么談合理呢

薄荷微涼_12 追問

2018-12-28 15:32

說白了供應商談的時候以為可以開票金額大于付款金額

郭老師 解答

2018-12-28 15:37

合同里面約定的很簡單，含稅金額一共多少，這批貨金額是多少
不考慮所得稅對方給你開的45936合算，你們多支付的對方給你開的發(fā)票你可以多抵扣的

薄荷微涼_12 追問

2018-12-28 15:42

最后談的是在開票金額43560元基礎上少了330元，按43230元開票付款的，老板不愿意多付2千多，我這樣算可以嗎

郭老師 解答

2018-12-28 15:54

可以的，發(fā)票和付款一致可以的，現(xiàn)在你的成本定了主要看你銷售額了，