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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-30 11:30

你好,是之前做收入分錄的時候,沒有做價稅分離造成的嗎?

秀霞 追問

2018-12-30 11:32

沒有,因為之前沒有說要開票

鄒老師 解答

2018-12-30 11:34

你好,那現(xiàn)在產(chǎn)生6000的增值稅是什么原因造成的?

秀霞 追問

2018-12-30 11:35

是客戶前面幾個月送貨的單開票需要交的增值稅

鄒老師 解答

2018-12-30 11:35

你好,你之前送貨所做的分錄是?

秀霞 追問

2018-12-30 11:41

借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入(價稅合計)

鄒老師 解答

2018-12-30 11:41

你好,那現(xiàn)在就做這個調(diào)整分錄
借;主營業(yè)務(wù)收入    貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  6000多

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你的收入是不是少做了,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅 負數(shù)
2020-07-06 10:33:54
你好,是之前做收入分錄的時候,沒有做價稅分離造成的嗎?
2018-12-30 11:30:06
可轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目
2022-01-01 15:08:08
需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生,在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
你好!借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-05-21 14:26:05
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