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送心意

玲老師

職稱會計師

2018-12-31 10:08

你好 正規(guī)是的  
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額  
      結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
      結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費-  應交增值稅一 銷項稅額    貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
      借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出  貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
      借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
      繳納時借:應交稅費-  -未交增值稅貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,這個是需要的哈
2022-01-11 21:12:10
同學你好,是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的;
2021-10-06 11:05:56
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-04 21:14:25
可以的,這個是可以的,
2020-07-30 10:56:00
你好, 實際是什么情況 ? 交的稅款對嗎 ?
2020-02-26 20:50:38
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