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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2018-12-31 10:08

你好 正規(guī)是的  
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
      結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-  應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額    貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
      繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-  -未交增值稅貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,這個是需要的哈
2022-01-11 21:12:10
同學(xué)你好,是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的;
2021-10-06 11:05:56
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-04 21:14:25
可以的,這個是可以的,
2020-07-30 10:56:00
你好, 實(shí)際是什么情況 ? 交的稅款對嗎 ?
2020-02-26 20:50:38
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