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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 11:02

你好
按財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)文件規(guī)定，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)
實(shí)務(wù)中，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)！

向上走 追問

2019-09-18 11:03

那在實(shí)際情況下到底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？？我之前做的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，怎么處理呢？

老江老師 解答

2019-09-18 11:07

可以不轉(zhuǎn)
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)分錄，也只是二三級(jí)明細(xì)科目之間的轉(zhuǎn)移，并不影響結(jié)果

向上走 追問

2019-09-18 11:10

但是在繳納增值稅的時(shí)候我怎么處理呢？？怎么入賬？

老江老師 解答

2019-09-18 11:13

借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
  貸 銀行存款
年底，一次性，把結(jié)轉(zhuǎn)分錄做一下

向上走 追問

2019-09-18 11:28

我都沒有把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)在未交增值稅里面，怎么做這個(gè)分錄啊？？難道是直接年底的時(shí)候，看銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)多少，然后未交增值稅多少，抵減一下嗎？？

老江老師 解答

2019-09-18 11:29

沒事呀
沒轉(zhuǎn)
先讓未交增值稅借方余額，年底他就平了呀

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，需要結(jié)轉(zhuǎn)。 1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-07-03 14:43:41
都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-06-20 13:24:25
您好 本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額留底 下期繼續(xù)抵扣 月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-30 13:57:49
這個(gè)是需要自己結(jié)轉(zhuǎn)的，一般系統(tǒng)不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-28 14:36:54
你好，你是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)嗎？
2019-02-11 10:35:36
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