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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2019-09-18 11:02

你好
按財(cái)會（2016）22號文件規(guī)定，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)
實(shí)務(wù)中，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)！

向上走 追問

2019-09-18 11:03

那在實(shí)際情況下到底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？？我之前做的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，怎么處理呢？

老江老師 解答

2019-09-18 11:07

可以不轉(zhuǎn)
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)分錄，也只是二三級明細(xì)科目之間的轉(zhuǎn)移，并不影響結(jié)果

向上走 追問

2019-09-18 11:10

但是在繳納增值稅的時(shí)候我怎么處理呢？？怎么入賬？

老江老師 解答

2019-09-18 11:13

借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
  貸 銀行存款
年底，一次性，把結(jié)轉(zhuǎn)分錄做一下

向上走 追問

2019-09-18 11:28

我都沒有把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)在未交增值稅里面，怎么做這個(gè)分錄??？？難道是直接年底的時(shí)候，看銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)多少，然后未交增值稅多少，抵減一下嗎？？

老江老師 解答

2019-09-18 11:29

沒事呀
沒轉(zhuǎn)
先讓未交增值稅借方余額，年底他就平了呀

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是需要的哈
2022-01-11 21:12:10
同學(xué)你好，是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的；
2021-10-06 11:05:56
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-08-04 21:14:25
可以的，這個(gè)是可以的，
2020-07-30 10:56:00
你好， 實(shí)際是什么情況 ？ 交的稅款對嗎 ？
2020-02-26 20:50:38
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