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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-31 19:49

同學(xué) 您好
當(dāng)月發(fā)票 對方認證了 您還可以作廢

趙文軍 追問

2018-12-31 20:02

不是說只要對方認證了，就只能對方申請紅字信息表，然后我這邊開具紅字發(fā)票嗎

bamboo老師 解答

2018-12-31 20:05

對的 當(dāng)月發(fā)票 您可以直接作廢 對方認證抵扣了 做進項轉(zhuǎn)出

趙文軍 追問

2018-12-31 20:06

但對方拿什么做賬呢

bamboo老師 解答

2018-12-31 20:09

對方可以寫份說明附在憑證后面

趙文軍 追問

2019-01-01 09:00

但有些會計說，如果對方認證了，直接作廢，對方會出現(xiàn)異常

bamboo老師 解答

2019-01-01 09:08

到時候稅務(wù)系統(tǒng)會協(xié)查到 出說明就可以了

趙文軍 追問

2019-01-01 09:11

這個說明是開票方出還是購貨方出？

bamboo老師 解答

2019-01-01 09:26

一般是協(xié)查到誰 就誰出

趙文軍 追問

2019-01-01 09:30

那如果購貨方申請紅字申請表，然后我再開紅字發(fā)票，這個最好了吧

bamboo老師 解答

2019-01-01 09:31

是的 這樣比較妥當(dāng) 對方作廢了 您直接作廢是可以  但是后期國稅協(xié)查到 要出說明還要提供資料 也煩人

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 您好 當(dāng)月發(fā)票 對方認證了 您還可以作廢
2018-12-31 19:49:37
當(dāng)月的話，是退回了。別人才能作廢
2018-11-14 10:24:35
您好，您這種情況是由對方的過錯完成的，對方已經(jīng)上月作廢就不能開紅字發(fā)票了，您需要在申報中做進賬稅額轉(zhuǎn)出，同時讓對方公司給你重新開具發(fā)票。 供您參考
2019-01-15 15:15:33
你需要根據(jù)財務(wù)規(guī)定來確定該怎么處理，一般來說，如果對方開錯了發(fā)票，應(yīng)該把作廢的發(fā)票寄回去。
2023-03-22 11:21:17
你好，轉(zhuǎn)票對方已經(jīng)抵扣了，不需要退回來的，你們開了負數(shù)發(fā)票，需要給人家的。
2022-04-14 15:00:13
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